出纳在工作的时候，要注意支票上的印鉴，应即用即盖，并由会计人员、出纳员二人分开保管。下面就来看看出纳工作注意事项的具体介绍，相信你们会喜欢的。

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一、在收付现金时，要与当事人当面对清金额，最好与第三人核对后再进行收付进账。

二、如需报销的发票，抬头与本单位不符，大小写金额不符，发票被涂改，发票上无收款单位章或收款人章，发票与支票入账方不符者，均不能接受发票，待办理手续后再报核。

三、报销单据需先签字、后付款;收款单据先交款，后加盖印章;付款单据要盖付讫章。

四、付款单据如由他人带领，应签代领人姓名，而不得签被代领人名字;代领人不是本单位工作人员的，应当写明代领人与被代领人的关系和联系地址。

五、营业外收入，要以经办单位交款单位为依据，收款后开出财务收据。

六、注意加强对支票、发票和收据的保管。领用支票要设立备查登记簿，由单位主管财务负责人审核签字后，由领用人签章。现金支票的领用必须在存根联上签名，以防正副联上的金额不一致。

支票存根上应当逐项注明支票的数额、用途和领用人，并在备查簿上注明空白支票和支票限额。支票无效时，必须按顺序装订在凭证中。

发票和收据失效后应当退回，先作废后重开，如果是销货发票退回红冲，应该先由仓库部门验货入库后再进行退款。

如果对方丢失了发票和收据，要根据对方财务部门开出该款尚未报销的证明才能补办单据，并在单据上注明原来开具的发票或单据的时间、金额、号码等内容，同时注明“原开单据作废”字样。